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索引号: 009347908/2017-09332 发布机构: 区民政局
发文日期:: 2017-10-27 主题分类: 公告公示
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内容概述:

重庆市大足区民政局2016年部门决算情况说明

一、部门基本情况

重庆市大足区民政局部门决算属于主管部门汇总决算,包括局机关本级和7个直属事业单位决算数据。

(一)职能职责。

重庆市大足区民政局是重庆市大足区人民政府负责社会救助、优抚安置、社会福利、社会服务等职能的工作部门。主要职责是:贯彻执行民政、老龄工作法律、法规和方针政策,提出全区民政、老龄事业发展规划,拟定民政、老龄工作的近期工作计划与改革发展,并组织实施和监督检查。落实社会救助政策和标准,制定救助工作计划,健全城乡社会救助体系;负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。负责核查、上报灾情;管理分配区级救灾款物并监督使用,组织、指导社会捐赠工作。拟定社会福利事业发展规划和落实各类福利设施标准并组织实施;负责城市“三无”和农村“五保”的供养和管理工作;负责孤儿的供养、敬老院的管理、百岁老人的营养补贴等工作,负责养老体系建设的管理和福利企业的监管。贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区建设政策,指导社区服务体系建设;承担基层政权建设的相关工作,指导村(居)民委员会建设和城乡社区建设工作。落实社会工作发展规划和政策,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。组织指导拥军优属工作,承担区双拥工作领导小组的日常工作;落实各类优抚对象优待、抚恤、补助标准和国家机关工作人员伤亡抚恤标准;保护重点烈士建筑物,负责烈士陵园管理,承办烈士的报批和褒扬工作;负责退役士兵、复员干部、移交地方安置的军队离退休干部、士官和军队无军籍退休退职职工的接收安置和各项待遇保障工作。承担依法对全区性社团和民办非企业单位进行登记管理和监察的责任。落实行政区划规划和政策;承办区以下行政区划调整的申报工作;主管地名工作;负责全区行政区划界限管理工作。执行婚姻登记管理、殡葬管理和儿童收养的政策,指导婚姻、殡葬和儿童收养服务机构管理工作;负责推进婚俗和殡葬改革。组织拟定促进慈善事业的政策,推进慈善事业发展;组织、指导社会捐助工作;执行福利彩票发行管理方法,监督指导全区福利资金的管理使用。承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)机构设置。

区民政局内设有9个职能科室,分别为办公室、优抚安置科、救灾救济科、社会救助科、社会事务和福利科、基层政权和社区建设科、区划地名科、计划财务科、综合科。

区民政局有直属事业单位7个,包括参照公务员法管理的事业单位5个,分别为区救助管理站、区殡葬事业管理中心、区军队离退休干部服务中心、区婚姻登记所、区最低生活保障管理中心;事业单位2个,分别为区慈善捐赠管理中心、区民间组织管理中心。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计(含年初结转结余)27276.99万元,支出总计(含年末结转结余)27276.99万元。与2015年决算数相比,收支增加3448.51万元、增长14.47%,主要原因是城乡低保、城乡特困人员生活补助和优抚对象生活补助标准提升,导致支出增加。

本部门2016年度收入合计27276.99万元,其中:财政拨款收入27260.72万元,占99.94%;上年结转16.27万元,占0.06%

本部门2016年度支出合计27276.99万元,其中:基本支出841.6万元,占3.1%;项目支出26435.39万元,占96.9%

本部门2016年度年末结转和结余0.00万元,较上年减少16.27万元,主要原因是加强了对单位预算执行分析,加快了预算执行力度。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入27260.72万元,较上年决算数增加3448.51万元,增长14.48%,主要原因是城乡低保、城乡特困人员生活补助和优抚对象生活补助标准的提升,导致财政拨款增加。较年初预算数增加14282.38万元,增长110.05%,主要原因:一是公务员平时考核、公务用车交通补贴、职业年金、养老保险等政策性调资因素导致财政拨款增加;二是城乡低保金、城乡特困人员生活补助金和优抚对象生活补助金未全部纳入年初预算,导致财政拨款增加,较年初预算增长比例翻倍。

本部门2016年度财政拨款支出27276.99万元,较上年决算数增加3464.78万元,增长14.55%。主要原因是城乡低保、城乡特困人员生活补助和优抚对象生活补助标准的提升导致支出增加。较年初预算数增加14298.65万元,增长110.17%。主要原因:一是公务员平时考核、公务用车交通补贴、职业年金、养老保险等政策性调资因素导致支出增加;二是城乡低保金、城乡特困人员生活补助金和优抚对象生活补助金未全部纳入年初预算,导致当年支出数较年初预算增长比例翻倍。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出2.77万元,占0.01%,与年初预算数持平;社会保障与就业支出25238.72万元,占92.53%,较年初预算数增加14641.98万元,主要原因:一是公务员平时考核、公务用车交通补贴、职业年金、养老保险等政策性调资因素导致支出增加;二是城乡低保金、城乡特困人员生活补助金和优抚对象生活补助金未全部纳入年初预算,导致支出增加;医疗卫生与计划生育支出422.21万元,占1.55%,较年初预算数减少146.93万元,主要原因是优抚对象医疗补助金未使用完;城乡社区支出41.75万元,占0.15%,较年初预算数增加41.75万元,主要原因是该项支出未纳入年初预算;住房保障支出44.69万元,占0.16%,与年初预算数持平;其他支出1526.85万元,占5.6%,较年初预算数减少238.15万元,主要原因是民政公共服务基础设施建设按进度拨款。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出841.6万元。其中:人员经费749.23万元,较上年增加50.85万元,主要原因:一是增人增资、晋级调资;二是在职、离退休人员工资政策性调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费92.37万元,较上年增加65.4万元,主要原因:一是物价上涨导致单位正常运转的办公费、水电费等支出增加;二是民政业务日益增加,导致印刷费、差旅费等支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门“三公”经费支出共计17.56万元,较年初预算数减少2.96万元,主要原因是严格厉行节约,控制和压缩“三公经费”支出,确保将“三公经费”支出控制在预算范围内;较上年支出数减少2.96万元,主要原因:一是按照“三公经费”只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较上年决算有所下降;二是实施公车改革,严禁公车私用,公车运行维护成本有所下降。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2016年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费10.85万元,主要用于区内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数增加10.85万元,主要原因是由于公务用车改革,公务车运行维护费未纳入年初预算,较上年支出数增加减少2.93万元,主要原因是实施公车改革,严禁公车私用,公车运行维护成本有所下降。

公务接待费6.7万元,主要用于局机关和7个事业单位与国内相关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少13.82万元,主要原因是严格厉行节约,严控接待人次数,与上年支出数持平。

(三)“三公”经费实物量情况

2016年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为6辆(年终实有4辆,公务用车改革后报废1辆,拍卖1辆,由于固定资产减少的批复于2017年下达,故当年固定资产未作减少);国内公务接待96批次,1050人,2016年本部门人均接待费63.81元,车均维护费1.81万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出92.37万元,机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费和差旅费等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较2015年增加65.4万元,增长242.49%,主要原因:一是物价上涨导致单位正常运转的办公费、水电费等支出增加;二是民政业务日益增加,导致印刷费、差旅费等支出增加。。

(二)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆6辆,全部为一般公务用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额57.78万元,其中:政府采购货物支出57.78万元,主要是购买电脑、打印机、电梯等相关货物。

(四)预算绩效管理情况说明。

五、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系电话: 023-43733774

注:部门决算以一级预算单位为主体公开

附表:

公开01表:2016年收入支出决算总表

公开02表:2016年收入决算表

公开03表:2016年支出决算表

公开04表:2016年财政拨款收入支出决算表

公开05表:2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表:2016年一般公共预算财政拨款基本支出

公开07表:2016年政府性基金收入支出表

公开08表:2016年三公经费统计表

附表

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