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索引号: 009347908/2018-00006 发布机构: 区民政局
发文日期:: 2018-02-11 主题分类: 财政预决算
文 号: 关键词:
内容概述:

重庆市大足区民政局2018年部门预算情况

    一、单位基本情况

  (一)职能职责

重庆市大足区民政局是重庆市大足区人民政府负责社会救助、优抚安置、社会福利、社会服务等职能的工作部门。主要职责是:贯彻执行民政、老龄工作法律、法规和方针政策,提出全区民政、老龄事业发展规划,拟定民政、老龄工作的近期工作计划与改革发展,并组织实施和监督检查。落实社会救助政策和标准,制定救助工作计划,健全城乡社会救助体系;负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。负责核查、上报灾情;管理分配区级救灾款物并监督使用,组织、指导社会捐赠工作。拟定社会福利事业发展规划和落实各类福利设施标准并组织实施;负责城市“三无”和农村“五保”的供养和管理工作;负责孤儿的供养、敬老院的管理、百岁老人的营养补贴等工作,负责养老体系建设的管理和福利企业的监管。贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区建设政策,指导社区服务体系建设;承担基层政权建设的相关工作,指导村(居)民委员会建设和城乡社区建设工作。落实社会工作发展规划和政策,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。组织指导拥军优属工作,承担区双拥工作领导小组的日常工作;落实各类优抚对象优待、抚恤、补助标准和国家机关工作人员伤亡抚恤标准;保护重点烈士建筑物,负责烈士陵园管理,承办烈士的报批和褒扬工作;负责退役士兵、复员干部、移交地方安置的军队离退休干部、士官和军队无军籍退休退职职工的接收安置和各项待遇保障工作。承担依法对全区性社团和民办非企业单位进行登记管理和监察的责任。落实行政区划规划和政策;承办区以下行政区划调整的申报工作;主管地名工作;负责全区行政区划界限管理工作。执行婚姻登记管理、殡葬管理和儿童收养的政策,指导婚姻、殡葬和儿童收养服务机构管理工作;负责推进婚俗和殡葬改革。组织拟定促进慈善事业的政策,推进慈善事业发展;组织、指导社会捐助工作;执行福利彩票发行管理方法,监督指导全区福利资金的管理使用。承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

区民政局内设有9个职能科室,分别为办公室、优抚安置科、救灾救济科、社会救助科、社会事务和福利科、基层政权和社区建设科、区划地名科、计划财务科、综合科。

区民政局有直属事业单位7个,包括参照公务员法管理的事业单位5个,分别为区救助管理站、区殡葬事业管理中心、区军队离退休干部服务中心、区婚姻登记所、区最低生活保障管理中心;事业单位2个,分别为区烈士陵园管理中心、区社会组织管理中心。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入28601.54万元,一般公共预算财政拨款支出28601.54万元,比2017年增加3004.39万元。其中:基本支出1029.68万元,比2017年增加152.44万元,主要原因是工资政策性增资及社会保险费增加等,主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费;项目支出27571.86万元,比2017年增加2851.94万元,主要原因是各类民政对象生活补助标准提升、新增残疾人“两项补贴”等,主要用于保障民政对象生活补助等重点工作。

2018年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元,比2016年减少927.15万元,主要原因是本单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算20.1万元,与2017年持平。其中:因公出国(境)费用0万元,与2017年持平;公务接待费15万元,与2017年持平;公务用车运行维护费5.1万元,与2017年持平;公务用车购置费0万元,与2017年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)。本单位(包含下属7个事业单位)机关运行经费财政拨款预算136.95万元,比2017年预算减少1.37万元,减少0.1%。主要用于:办公费及印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额167.7万元,其中:政府采购货物预算137.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算30万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款3880万元。

部门收支总体情况表



单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
一般公共预算拔款收入28601.54一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入
外交支出
国有资本经营预算拨款收入
国防支出
事业收入
公共安全支出
事业单位经营收入
教育支出83.7
其他收入
社会保障和就业支出25051.09


医疗卫生与计划生育支出3414.17


交通运输支出


资源勘探信息等支出


商业服务业等支出


住房保障支出52.58


其他支出
本年收入合计28601.54本年支出合计28601.54
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转


收入总计28601.54支出总计28601.54

 

部门收入总体情况表























单位:万元
科目合计上年结转一般公共预
    算拨款收入
政府性基金
    预算拨款收入
国有资本经营
    预算拨款收入
事业收入事业单位
    经营收入
其他收入用事业基金
    弥补收支差额
科目编码科目名称金额其中:
    教育收费

合计28601.54
28601.54






205教育支出83.7
83.7






20508进修及培训83.7
83.7






2050803培训支出83.7
83.7






208社会保障和就业支出25051.09
25051.09






20802民政管理事务2100.92
2100.92






2080201行政运行755.21
755.21






2080202一般行政管理事务631.11
631.11






2080204拥军优属25
25






2080206民间组织管理30
30






2080207行政区划和地名管理150
150






2080208基层政权和社区建设49
49






2080299其他民政管理事务支出460.6
460.6






20805行政事业单位离退休155.7
155.7






2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出87.64
87.64






2080506机关事业单位职业年金缴费支出35.06
35.06






2080599其他行政事业单位离退休支出33
33






20808抚恤2444.42
2444.42






2080802伤残抚恤260
260






2080803在乡复员、退伍军人生活补助1509.26
1509.26






2080804优抚事业单位支出55
55






2080805义务兵优待620.16
620.16






20809退役安置584
584






2080901退役士兵安置574
574






2080999其他退役安置支出10
10






20810社会福利1170.2
1170.2






2081001儿童福利10
10






2081002老年福利1160.2
1160.2






20811残疾人事业803.66
803.66






2081107残疾人生活和护理补贴803.66
803.66






20819最低生活保障11300
11300






2081901城市最低生活保障金支出2400
2400






2081902农村最低生活保障金支出8900
8900






20820临时救助2140
2140






2082001临时救助支出2040
2040






2082002流浪乞讨人员救助支出100
100






20821特困人员救助供养3880
3880






2082101城市特困人员救助供养支出1266
1266






2082102农村特困人员救助供养支出2614
2614






20825其他生活救助470
470






2082501其他城市生活救助125
125






2082502其他农村生活救助345
345






20899其他社会保障和就业支出2.19
2.19






2089901其他社会保障和就业支出2.19
2.19






210医疗卫生与计划生育支出3414.17
3414.17






21011行政事业单位医疗60.5
60.5






2101101行政单位医疗50.42
50.42






2101102事业单位医疗2.08
2.08






2101103公务员医疗补助8
8






21013医疗救助1787
1787






2101301城乡医疗救助1787
1787






21014优抚对象医疗1566.67
1566.67






2101401优抚对象医疗补助1566.67
1566.67






221住房保障支出52.58
52.58






22102住房改革支出52.58
52.58






2210201住房公积金52.58
52.58






部门支出总体情况表







单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位
    经营支出
对下级单
    位补助支出

合计28601.541029.6827571.86


205教育支出83.73.580.2


20508进修及培训83.73.580.2


2050803培训支出83.73.580.2


208社会保障和就业支出25051.09913.124137.99


20802民政管理事务2100.92755.211345.71


2080201行政运行755.21755.21



2080202一般行政管理事务631.11
631.11


2080204拥军优属25
25


2080206民间组织管理30
30


2080207行政区划和地名管理150
150


2080208基层政权和社区建设49
49


2080299其他民政管理事务支出460.6
460.6


20805行政事业单位离退休155.7155.7



2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出87.6487.64



2080506机关事业单位职业年金缴费支出35.0635.06



2080599其他行政事业单位离退休支出3333



20808抚恤2444.42
2444.42


2080802伤残抚恤260
260


2080803在乡复员、退伍军人生活补助1509.26
1509.26


2080804优抚事业单位支出55
55


2080805义务兵优待620.16
620.16


20809退役安置584
584


2080901退役士兵安置574
574


2080999其他退役安置支出10
10


20810社会福利1170.2
1170.2


2081001儿童福利10
10


2081002老年福利1160.2
1160.2


20811残疾人事业803.66
803.66


2081107残疾人生活和护理补贴803.66
803.66


20819最低生活保障11300
11300


2081901城市最低生活保障金支出2400
2400


2081902农村最低生活保障金支出8900
8900


20820临时救助2140
2140


2082001临时救助支出2040
2040


2082002流浪乞讨人员救助支出100
100


20821特困人员救助供养3880
3880


2082101城市特困人员救助供养支出1266
1266


2082102农村特困人员救助供养支出2614
2614


20825其他生活救助470
470


2082501其他城市生活救助125
125


2082502其他农村生活救助345
345


20899其他社会保障和就业支出2.192.19



2089901其他社会保障和就业支出2.192.19



210医疗卫生与计划生育支出3414.1760.53353.67


21011行政事业单位医疗60.560.5



2101101行政单位医疗50.4250.42



2101102事业单位医疗2.082.08



2101103公务员医疗补助88



21013医疗救助1787
1787


2101301城乡医疗救助1787
1787


21014优抚对象医疗1566.67
1566.67


2101401优抚对象医疗补助1566.67
1566.67


221住房保障支出52.5852.58



22102住房改革支出52.5852.58



2210201住房公积金52.5852.58



财政拨款收支总体情况表






单位:万元
收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算
    财政拨款
政府性基金预算
    财政拨款
国有资本经营预算
    财政拨款
一、本年收入28601.54一、本年支出28601.5428601.54

一般公共预算拨款28601.54一般公共服务支出



政府性基金预算拨款
外交支出



国有资本经营预算拨款
国防支出





公共安全支出



二、上年结转
教育支出83.783.7

一般公共预算拨款
社会保障和就业支出25051.0925051.09

政府性基金预算拨款
医疗卫生与计划生育支出3414.173414.17

国有资本经营预算拨款
交通运输支出





资源勘探信息等支出





商业服务业等支出





住房保障支出52.5852.58



其他支出





二、结转下年



收入总计28601.54支出总计28601.5428601.54

一般公共预算支出情况表









单位:万元
功能分类科目2018年预算数
科目编码科目名称小计基本支出项目支出

合计28601.541029.6827571.86
205教育支出83.73.580.2
20508进修及培训83.73.580.2
2050803培训支出83.73.580.2
208社会保障和就业支出25051.09913.124137.99
20802民政管理事务2100.92755.211345.71
2080201行政运行755.21755.21
2080202一般行政管理事务631.11
631.11
2080204拥军优属25
25
2080206民间组织管理30
30
2080207行政区划和地名管理150
150
2080208基层政权和社区建设49
49
2080299其他民政管理事务支出460.6
460.6
20805行政事业单位离退休155.7155.7
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出87.6487.64
2080506机关事业单位职业年金缴费支出35.0635.06
2080599其他行政事业单位离退休支出3333
20808抚恤2444.42
2444.42
2080802伤残抚恤260
260
2080803在乡复员、退伍军人生活补助1509.26
1509.26
2080804优抚事业单位支出55
55
2080805义务兵优待620.16
620.16
20809退役安置584
584
2080901退役士兵安置574
574
2080999其他退役安置支出10
10
20810社会福利1170.2
1170.2
2081001儿童福利10
10
2081002老年福利1160.2
1160.2
20811残疾人事业803.66
803.66
2081107残疾人生活和护理补贴803.66
803.66
20819最低生活保障11300
11300
2081901城市最低生活保障金支出2400
2400
2081902农村最低生活保障金支出8900
8900
20820临时救助2140
2140
2082001临时救助支出2040
2040
2082002流浪乞讨人员救助支出100
100
20821特困人员救助供养3880
3880
2082101城市特困人员救助供养支出1266
1266
2082102农村特困人员救助供养支出2614
2614
20825其他生活救助470
470
2082501其他城市生活救助125
125
2082502其他农村生活救助345
345
20899其他社会保障和就业支出2.192.19
2089901其他社会保障和就业支出2.192.19
210医疗卫生与计划生育支出3414.1760.53353.67
21011行政事业单位医疗60.560.5
2101101行政单位医疗50.4250.42
2101102事业单位医疗2.082.08
2101103公务员医疗补助88
21013医疗救助1787
1787
2101301城乡医疗救助1787
1787
21014优抚对象医疗1566.67
1566.67
2101401优抚对象医疗补助1566.67
1566.67
221住房保障支出52.5852.58
22102住房改革支出52.5852.58
2210201住房公积金52.5852.58
一般公共预算基本支出情况表









单位:万元
经济分类科目2018年基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费

合计1029.68892.73136.95
301工资福利支出850.25850.25
  30101  基本工资233.65233.65
  30102  津贴补贴131.95131.95
  30103  奖金27.0727.07
  3010701  奖励绩效工资17.6217.62
  3010702  基础绩效工资17.6217.62
  30108  机关事业单位基本养老保险缴费87.6487.64
  30109  职业年金缴费35.0635.06
  30110  职工基本医疗保险缴费37.2537.25
  30111  公务员医疗补助缴费88
  30112  其他社会保障缴费10.8410.84
  30113  住房公积金52.5852.58
  30199  其他工资福利支出190.97190.97
302商品和服务支出136.95
136.95
  30201  办公费20
20
  30205  水费1
1
  30206  电费7
7
  30207  邮电费5
5
  30211  差旅费30
30
  3021601  培训费3.5
3.5
  30217  公务接待费1.57
1.57
  30228  工会经费4.67
4.67
  30229  福利费7.01
7.01
  30231  公务用车运行维护费15
15
  30239  其他交通费用42.2
42.2
303对个人和家庭的补助42.4842.48
  30305  生活补助2.882.88
  30399  其他对个人和家庭的补助支出39.639.6
一般公共预算“三公”经费支出情况表











单位:万元
2018年预算数
合计因公出国
    (境)费
公务用车购置及运行费公务接待
    费
小计公务用车
    购置费
公务用车
    运行费
20.105.105.115
政府性基金预算支出表









单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出

合计


212城乡社区支出


  21208  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出


    2120801    征地和拆迁补偿支出


    2120806    土地出让业务支出


  21209  城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出


    2120901    城市公共设施


    2120999    其他城市公用事业附加安排的支出


  21212  新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出


    2121202    基本农田建设和保护支出


    2121299    其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出


  21214  污水处理费及对应专项债务收入安排的支出


    2121401    污水处理设施建设和运营


备注:本单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出




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